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国地税合并和金税时代企业财税规范与纳税设计
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国地税合并和金税时代企业财税规范与纳税设计

作者：肖良林
出版社：企业管理出版社出版时间：2019-01-01
开本： 24cm 页数： 182页
本类榜单：管理销量榜
中 图 价:¥22.1(4.9折) 定价  ¥45.0 登录后可看到会员价
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国地税合并和金税时代企业财税规范与纳税设计 版权信息

国地税合并和金税时代企业财税规范与纳税设计 本书特色

适读人群 ：企业财会人员 本书紧扣国家新财税政策，在分析财税财税三期大数据时代财税规范的基础上，突出了说明了企业依法依规纳税、合理合法避税的操作规范和技巧。具体涉及企业财税顶层设计、企业税收筹划、税收风险控制等问题。既有具体纳税问题分析，还结合了相关实操案例，讲解了企业财税人员在金税三期需要具备的应对策略和专业技能。是一本非常专业的财税实务手册。

国地税合并和金税时代企业财税规范与纳税设计 内容简介

本书主要内容包括: 国地税全并、金税工程与企业税务 ; 金税时代下的企业财税规范 ; 金税时代企业税务风险的识别与控制等。

国地税合并和金税时代企业财税规范与纳税设计 目录

导 言

**章 国地税合并、金税工程与企业税务
**节 国地税合并改革的原因与国地税部门职能
第二节 国地税合并改革对企业意味着什么
第三节 金税工程大事记：一期、二期和三期
第四节 金税三期的大数据稽查企业涉税风险
第五节 金税工程对企业纳税管理的影响分析

第二章 金税时代下的企业财税规范
**节 增值税和企业所得税的核查与申报
第二节 金税时代企业报税要求及报税流程
第三节 财务人员应管理好取得和开出的发票
第四节 金税时代企业老板必须知晓的财税问题
第五节 金税时代初创企业要避免的财税硬伤

第三章 金税时代企业税务风险的识别与控制
**节 金税时代企业七大税务风险的识别
第二节 如何应对金税时代下更高的合规要求
第三节 金税时代企业如何提高税务风险管理水平
第四节 金税时代企业税收风险控制体系的搭建
第五节 税务风险预防性控制机制和发现性控制机制

第四章 金税时代企业财税人员的应对策略
**节 金税时代下企业财税人员的转型密码
第二节 “金三”系统下企业财税人员面临的风险
第三节 财税人员如何应对金税时代的大数据研判
第四节 金税时代企业财税人员法律风险防范与控制
第五节 金税时代企业财税人员应该具备的专业技能

第五章 金税时代企业财税管理的顶层设计
**节 适应“金三”系统，优化税务管理
第二节 确立指导思想，遵循“三个统一”
第三节 守住比对底线，依法依规经营
第四节 部门协同推进，应对税务风险
第五节 税企积极互动，创造“双赢”局面

第六章 金税时代的企业税收筹划
**节 企业税收筹划的思路、方法与风险
第二节 企业所得税纳税筹划的着眼点
第三节 增值税会计处理新规及科目设置实务
第四节 主营业务收入管理应避免的作假方式
第五节 企业避税方法及中小企业家避税策略

第七章 金税时代的企业财税管控方法
**节 金税时代企业税收评估的 20 项预警指标
第二节 金税时代企业增值税财税管控要点
第三节 金税时代企业所得税汇算清缴实务
第四节 金税时代集团企业信息化税务管理方法
第五节 金税时代个税申报步骤与常见问题解读

第八章 金税时代主要行业纳税筹划案例
**节 房地产开发企业合理避税案例
第二节 商业银行税务筹划案例
第三节 汽车制造企业税务筹划案例
第四节 教育行业培训机构税务筹划案例
第五节 医疗器械生产企业税务筹划案例
第六节 物流企业增值税税务筹划案例
第七节 零售行业促销时的税务筹划案例

参考文献
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国地税合并和金税时代企业财税规范与纳税设计 节选

　　**节 适应“金三”系统，优化税务管理　　随着金税三期大数据的推广和应用，企业的税务管理面临着纳税申 报、发票管理、征管稽查等风险，这是企业税务管理前所未有的挑战。 为此，企业需要优化税务管理，具体来说，要学习税收征管政策，学习 实体法规，加强发票管理，以此来适应“金三”系统，从而实现稳健 发展。　　一、关注税收征管政策，规范纳税行为　　只有关注税收征管政策，规范纳税行为，才能从根本上保护自身权 益。为了做到这一点，企业要从以下几方面努力。　　（1）加强对税收征管政策的学习，重点学习税收征管法与税收征管 条例，掌握税务机关在税收征管过程中应遵守的程序与规则，在税务机 关程序不当时，有效保护自身的权益。　　（2）自觉遵守税务机关的征管规定与要求，按时申报缴纳税款及报送财务报表等企业信息，并确保信息真实完整，降低纳税异常发生的 概率。　　（3）加强对企业经营情况的分析，将企业纳税与业务实际有效联系起来，保障各类纳税事项合法合规。　　二、学习实体法规，严格税务管理　　具体包括以下几个方面：　　（1）企业财务部门或涉税办理人员应加强税务实体法学习，掌握企 业所涉税种的税务政策，严格按照要求进行纳税申报与管理。　　（2）加强税法的宣传贯彻与内部培训，增强企业全员的税务意识， 发挥全员的力量，保障企业税务风险处于可控范围。　　（3）加强与税务机关的沟通交流，关注金税三期平台发布的税务信息，实时掌握税务管理的*新要求，及时建立企业税收的相应政策并加 强实施，有效防范企业纳税风险，促进企业持续健康发展。　　三、加强发票管理，防控纳税风险　　为了做好发票管理，企业要从以下几方面努力：　　（1）建立发票管理制度，设立发票管理岗位，明确岗位职责，加强 发票管理的自觉性与合规性。　　（2）加强发票领用与取得管理，由专人负责发票的库存管理，建立 领用台账，保证发票真实开具与发票完整。加强业务部门培训，坚决杜 绝取得虚开发票和虚假发票。　　（3）加强发票自查，建立自查机制，定期开展发票检查，对发现的 问题及时处理，并严肃处理涉假人员。　　总之，在强大的金税三期系统下，企业只有优化税务管理，结合* 新税收法规和征管趋势，及时履行相关法定义务，才能适应“金三”系 统，*大限度地减少涉税风险，从而使企业获得稳健发展。　　……

国地税合并和金税时代企业财税规范与纳税设计 作者简介

肖良林，男，1975年出生于山东禹城，巴黎大学高级工商管理博士，高级会计师、中国资深注册会计师、律师、国际注册内审师，九三学社社员，国家税务总局全国税务领军人才，北京注册会计师协会首批专家型管理人才和行业领军人才。 现任中岱财税集团董事长、乐园资本董事局主席、闻道商学院院长。兼任霍尔果斯经济开发区兵团园区首席经济顾问、北京市社会力量扶贫协作与乡村振兴发展促进会监事长、北京注协培训委员会委员、北京华奥传媒独立董事、中华环保联合会志愿律师等社会职务。 曾历任多家大型国有及民营机构财务和战略发展高层管理职务，为逾千家大中型企业提供过包括财税、资本重组、投融资与管理等专业咨询服务，具有深厚的专业知识积累和丰富的财税及法律服务经验。

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