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医院内部控制规范操作指南 版权信息
- ISBN：9787522304793
- 条形码：9787522304793 ; 978-7-5223-0479-3
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
医院内部控制规范操作指南 本书特色
本书基于《行政***内部控制规范(试行）》的政策要求，结合医院主要经济业务特点编写。本书内括4章：第1章为《医院内部控制规范作指南》概述，介绍了内控作指南编制目的及意义、依据及原则、使用范围等；第2章为风险评估与控制，从理论层面上系统剖析风险评估的概念及方法、风险类别及控制方法等；第3章为单位层面内部控制括工作机制、关键岗位责任制等；第4章为业务层面内部控制括但不限于预算管理、收支管理、资产管理、政府采购、合同管理等经济活动的内部控制等品。
医院内部控制规范操作指南 内容简介
党的十八届四中全会通过的《中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》为行政*单位加强内控建设指明了方向。行政*单位建立健全科学合理的内部控制制度，是提高公共服务效能和内部治理水平的有力保障。医院内控管理是保障权力规范有序、科学高效运行的有效手段，也是行政*单位目标得以实现的长效机制。本书按照*单位内控实施程序和要求，提出医院风险评估与控制、单位和业务层面管理控制等方面的主要问题和解决思路，将工作中的经验归纳总结成医院内控建设实操范本，供有需要的同道借鉴。
医院内部控制规范操作指南 目录
第1章 《医院内部控制规范作指南》概述
1.1 本书编写目的及意义
1.2 本书编写依据及原则
1.3 本书编写的必要性
1.4 本书适用范围
1.5 本书使用说明
1.6 内部控制局限性
1.7 内部控体架构
1.8 相关定义与术语
1.9 流程图说明
第2章 风险评估与控制
2.1 风险评估
2.2 风险控制
第3章 单位层面控制
3.1 组织架构
3.2 归口管理
3.3 工作机制
3.4 关键岗位责任制
第4章 业务层面控制
4.1 预算管理流程
4.2 收入管理流程
4.3 支出管理流程
4.4 采购管理流程
4.5 货币资金管理流程
4.6 固定资产管理流程
4.7 无形资产管理流程
4.8 药品管理流程
4.9 医用耗材管理流程
4.10 合同管理流程
4.11 工程项目管理流程
4.12 科研专项管理流程
4.1 费管理流程
4.14 公文管理流程
4.15 人事管理流程
4.16 信息系统管理流程
4.17 其他业务管理流程
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